Observatório

Empresa fornecedora · Ativa na Receita

TORRES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ 17.182.371/0001-34 · GOIANIA/GO

Total em contratosR$ 215,1 milR$ 215.055,89
Contratos53de 04/12/2024 a 10/09/2026
Órgãos contratantes20órgãos diferentes
Maior cliente31%do valor veio de MINISTERIO DA SAUDE
Aberta em19/11/201212 anos antes do primeiro contrato na base

Cadastro na Receita Federal (set/2026)

Entenda
Razão social
TORRES DISTRIBUIDORA LTDA
Nome fantasia
TORRES DISTRIBUIDORA
Situação
Ativa desde 07/02/2023
Tipo
Sociedade Empresária Limitada · Microempresa
Capital social
R$ 100.000,00
Atividade principal
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (CNAE 4712100)
Endereço
RUA DO MANGANES, 1054, QUADRA148 LOTE 09 SALA 02 · PRQ OESTE INDUSTRIAL · GOIANIA/GO · CEP 74375-040

Sócios e administradores

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Contratado por mês (últimos 12 meses)

  1. 22,8 milnov/25
  2. 2,6 mildez/25
  3. 8,2 miljan/26
  4. 17,8 milfev/26
  5. 1,1 milmar/26
  6. 53,2 milabr/26
  7. 9,5 milmai/26
  8. jun/26
  9. 21,7 miljul/26
  10. ago/26
  11. 6,9 milset/26
  12. out/26

Órgãos que mais contrataram esta empresa

  1. MINISTERIO DA SAUDE10R$ 66,0 mil
  2. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO1R$ 33,9 mil
  3. FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL13R$ 17,4 mil
  4. MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA1R$ 17,1 mil
  5. CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA - REGIAO 182R$ 14,3 mil
  6. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA6R$ 11,8 mil
  7. UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA2R$ 9,6 mil
  8. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA2R$ 8,1 mil

Maiores contratos

  1. 25/07/2025R$ 33.871,15EMPENHO DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO FORMULÁRIO Nº 149/2025 SVC-DAP, PREGÃO 90001/2025, UASG: 158144, PROCESSO Nº 23197.001298.2025-87.INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO (Campo Verde)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAMT
  2. 29/07/2026R$ 19.362,84PREGAO ELETRONICO 90005/2025, ATA 70/2025 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 17.182.371/0001-34, AQUISICAO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA ACOES DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA (MQAI) E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (GRS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITARIO INDIGENA MEDIO RIO SOLIMOES E AFLUENTES - DSEI/MRSAMINISTERIO DA SAUDE (Tefé)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAAM
  3. 01/04/2026R$ 17.112,00EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TORRES, QUE VISA A AQUISIÇAO DE PAPEL TOALHA PARA A PFBRA, NOS TERMOS DO PROCESSO 08016.005429/2026-73.MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA (Brasília)TORRES DISTRIBUIDORA LTDADF
  4. 06/04/2026R$ 14.198,14EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO REFERENTE 2ª REMESSA DE MATERIAIS PARA OS PROGRAMAS GRS E MQAI(MASCARA,LUVA,ALCOOL,TOALHA DE PAPEL), PARA ATENDER AS AÇÕES DO DSEI/PIN, CONFORME PROCESSO 25040.000141/2024-62, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025.MINISTERIO DA SAUDE (Parintins)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAAM
  5. 17/07/2025R$ 12.600,00EMPENHO PARA SUBSIDIAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADEQUADAS DAS UBSIS EM TERRITÓRIO ADMINISTRATIVO DESTE DSEI, PARA AS 15 UBSIS EXISTENTES, ATRAVÉS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO Nº 27/2024, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2024. DESPACHO (SEI Nº 0049132455).MINISTERIO DA SAUDE (Redenção)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAPA

Contratos mais recentes

  1. 10/09/2026R$ 6.894,96Aquisição de material de copa e cozinha.TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (Teresina)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAPI
  2. 29/07/2026R$ 19.362,84PREGAO ELETRONICO 90005/2025, ATA 70/2025 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 17.182.371/0001-34, AQUISICAO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA ACOES DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA (MQAI) E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (GRS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITARIO INDIGENA MEDIO RIO SOLIMOES E AFLUENTES - DSEI/MRSAMINISTERIO DA SAUDE (Tefé)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAAM
  3. 29/07/2026R$ 334,08PREGAO ELETRONICO 90005/2025, ATA 70/2025 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 17.182.371/0001-34, AQUISICAO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA ACOES DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA (MQAI) E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (GRS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITARIO INDIGENA MEDIO RIO SOLIMOES E AFLUENTES - DSEI/MRSAMINISTERIO DA SAUDE (Tefé)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAAM
  4. 29/07/2026R$ 558,60PREGAO ELETRONICO 90005/2025, ATA 70/2025 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 17.182.371/0001-34, AQUISICAO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA ACOES DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA (MQAI) E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (GRS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITARIO INDIGENA MEDIO RIO SOLIMOES E AFLUENTES - DSEI/MRSAMINISTERIO DA SAUDE (Tefé)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAAM
  5. 29/07/2026R$ 1.427,94PREGAO ELETRONICO 90005/2025, ATA 70/2025 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 17.182.371/0001-34, AQUISICAO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA ACOES DOS PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA (MQAI) E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (GRS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITARIO INDIGENA MEDIO RIO SOLIMOES E AFLUENTES - DSEI/MRSAMINISTERIO DA SAUDE (Tefé)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAAM
  6. 27/05/2026R$ 1.581,90EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TALHER DESCARTÁVEL / DISPENSER PARA COPOS 200 ML. MATERIAL: PONTEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL E CILINDRO CENTRAL),COM A FINALIDADE DE RESSUPRIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA REITORIA. PREGÃO 90002/2025 - UASG 158138 - PROC. 3381.003607.2026-57.INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA (João Pessoa)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAPB
  7. 21/05/2026R$ 350,24EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DO REFEITÓRIO DO CAMPUS, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/174/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS NORMAS DO EDITAL SRP 90002/2026 DA UASG 158148.INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA (Colorado do Oeste)TORRES DISTRIBUIDORA LTDARO
  8. 04/05/2026R$ 7.608,00EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MARMITEX E PAPEL TOALHA VISANDO AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 827/2026. PR 90017/2024. REC. SPO.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA (Belém)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAPA
  9. 23/04/2026R$ 440,10AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - FMED PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO - FRETE: CIFUNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG (Alfenas)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAMG
  10. 15/04/2026R$ 7.129,12AQUISIÇÃO DE PRODUTODE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITORIO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 121/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 900002/2026.INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA (Colorado do Oeste)TORRES DISTRIBUIDORA LTDARO
  11. 13/04/2026R$ 5.600,00Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, de forma integral ou conforme demanda, destinados à manutenção das condições adequadas de higiene, salubridade e conservação das instalações da Sede Administrativa do Conselho Regional de Educação Física da 18ª Região – PA/APCONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA - REGIAO 18 (Belém)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAPA
  12. 13/04/2026R$ 8.695,00Aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, de forma integral ou conforme demanda, destinados à manutenção das condições adequadas de higiene, salubridade e conservação das instalações da Sede Administrativa do Conselho Regional de Educação Física da 18ª Região – PA/APCONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA - REGIAO 18 (Belém)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAPA
  13. 06/04/2026R$ 14.198,14EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO REFERENTE 2ª REMESSA DE MATERIAIS PARA OS PROGRAMAS GRS E MQAI(MASCARA,LUVA,ALCOOL,TOALHA DE PAPEL), PARA ATENDER AS AÇÕES DO DSEI/PIN, CONFORME PROCESSO 25040.000141/2024-62, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025.MINISTERIO DA SAUDE (Parintins)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAAM
  14. 01/04/2026R$ 17.112,00EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TORRES, QUE VISA A AQUISIÇAO DE PAPEL TOALHA PARA A PFBRA, NOS TERMOS DO PROCESSO 08016.005429/2026-73.MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA (Brasília)TORRES DISTRIBUIDORA LTDADF
  15. 05/03/2026R$ 1.105,00EMPENHAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AO INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA - CAMPUS JARU, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 90007/2025 - 158148, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DE EXECUCAO DE DESPESA JARU - DPLAD (SEI Nº 2939381 E 2944041) E A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE DESPESA Nº 122 (SEI Nº 2939419).INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA (Jaru)TORRES DISTRIBUIDORA LTDARO
  16. 26/02/2026R$ 4.400,00ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS.MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA (Maceió)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAAL
  17. 11/02/2026R$ 3.586,00EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 41 E INFORME DICOR DO PROCESSO SEI 23117.007431/2026-32.UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (Uberlândia)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAMG
  18. 10/02/2026R$ 9.325,80EMISSÃO DE EMPENHO CORRESPONDENTE AO PREGÃO N° 90003/2024.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2 TORRES (0046690603).AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS - GRS E DE INSUMOS PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA - MQAI.ASSINADO EM 10/02/2026.NOTA DE CRÉDITO - 2026NC441633 (0053333141).MINISTERIO DA SAUDE (Barra do Garças)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAMT
  19. 02/02/2026R$ 452,00EMPENHO EMITIDO REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EMBALAGEM/MARMITEX PARA ATENDER AO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGAO 90017/2024. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISICAO 32/2026. REC. SPO.UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA (Belém)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAPA
  20. 20/01/2026R$ 167,04PREGÃO ELETRÔNICO N 90005/2025, ATA 70/2025 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 17.182.371/0001-34 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 40 (QUARENTA) ALDEIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI MÉDIO RIO SOLIMÕES E AFLUENTES,MINISTERIO DA SAUDE (Tefé)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAAM
  21. 20/01/2026R$ 7.753,46PREGÃO ELETRÔNICO N 90005/2025, ATA 70/2025 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 17.182.371/0001-34 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 40 (QUARENTA) ALDEIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI MÉDIO RIO SOLIMÕES E AFLUENTES,MINISTERIO DA SAUDE (Tefé)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAAM
  22. 20/01/2026R$ 239,40PREGÃO ELETRÔNICO N 90005/2025, ATA 70/2025 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 17.182.371/0001-34 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 40 (QUARENTA) ALDEIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI MÉDIO RIO SOLIMÕES E AFLUENTES,MINISTERIO DA SAUDE (Tefé)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAAM
  23. 30/12/2025R$ 2.018,00ATENDER DESPESAS COM PEDIDO 49404421, DOD 593-LRM, 21181.000355/2024-73MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO (Pedro Leopoldo)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAMG
  24. 11/12/2025R$ 614,00ATENDER DESPESAS COM PEDIDO 48885332, DOD 519-POA, 21181.000355/2024-73MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO (Pedro Leopoldo)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAMG
  25. 11/11/2025R$ 5.336,10ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 1933/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP, 2025ND002819, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS, CICG13082025.FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (Campo Grande)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAMS
  26. 11/11/2025R$ 61,80ARP UFMS 34/2024, PRE-EMPENHO 1936/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI, TED CAPES 12198/2023, PROAP/PNPD(1AAMPH), 2025NC000373, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (Campo Grande)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAMS
  27. 11/11/2025R$ 1.271,16ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 1929/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, 2025ND002799, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS, CIMOCC312025.FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (Campo Grande)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAMS
  28. 10/11/2025R$ 6.363,50C.CUSTO: ALM // PROT: 1101100601 // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO // REQ. 3929/2025, PREGÃO 90012/2024-UNB // MEMORANDO 30 (13336367)/ALM // 2025ND005401 // 23106.105010/2025-14FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA (Brasília)TORRES DISTRIBUIDORA LTDADF
  29. 06/11/2025R$ 5.445,00ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 1715/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, 2025ND002616, CICG06032025,PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (Campo Grande)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAMS
  30. 06/11/2025R$ 30,45ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 1724/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INQUI, TED CAPS 12198/2023-PROAP (1AAMPH), 2025NC000373, PRAZO DE ENTREGA 20 DIASFUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (Campo Grande)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAMS
  31. 06/11/2025R$ 103,02ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 1720/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, (FAZENDA) 2025ND002592, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (Campo Grande)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAMS
  32. 06/11/2025R$ 3.319,05ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 1711/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, 2025ND002592, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (Campo Grande)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAMS
  33. 06/11/2025R$ 912,20DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA A DIVISÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 27/2025-AE-URT/DE-UR/CMPURT/IFGOIANO. PROCESSO 23219.001342.2025-53.INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO (Urutaí)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAGO
  34. 31/10/2025R$ 4.578,00AQUISIÇÃO CONFORME PEDIDO 47225693, DOD 387-NAP , 21181.000355/2024-73MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO (Pedro Leopoldo)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAMG
  35. 22/10/2025R$ 225,60EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – PAPEL TOALHA. PREGÃO 90005/2025. AUTORIZAÇÃO OD DESPACHO Nº 27826/2025-UORDES. PROCESSO 23479.013681/2025-11UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA (Marabá)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAPA
  36. 22/10/2025R$ 1.579,20EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – PAPEL TOALHA. PREGÃO 90005/2025. AUTORIZAÇÃO OD DESPACHO Nº 27826/2025-UORDES. PROCESSO 23479.013681/2025-11UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA - UNIFESSPA (Marabá)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAPA
  37. 17/10/2025R$ 798,20AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA MULTIUSO PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IF BAIANO CAMPUS SANTA INES.INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO (Santa Inês)TORRES DISTRIBUIDORA LTDABA
  38. 13/10/2025R$ 619,00EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/517/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS NORMAS DO EDITAL SRP 90007/2025 DA UASG 158148.INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA (Colorado do Oeste)TORRES DISTRIBUIDORA LTDARO
  39. 23/09/2025R$ 1.992,00AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COZINHA PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 428/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 90007/2025.INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA (Colorado do Oeste)TORRES DISTRIBUIDORA LTDARO
  40. 15/09/2025R$ 1.389,28EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS DAS FRENTES DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL GUAPORÉ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NO OFÍCIO 120 (SEI Nº 9122231).FUNDACAO NACIONAL DO INDIO (Ji-Paraná)TORRES DISTRIBUIDORA LTDARO
  41. 12/09/2025R$ 1.242,65EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ESSENCIAIS DAS FRENTES DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL URU-EU-WAU-WAU, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NO OFÍCIO Nº 120 (9119685).FUNDACAO NACIONAL DO INDIO (Ji-Paraná)TORRES DISTRIBUIDORA LTDARO
  42. 11/09/2025R$ 108,90ARP UFMS 34/2024, PRE-EMPENHO 1281/2025 , AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, TED CAPES 12198/2023- PROAP(1AAMPH), 2025NC000373, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (Campo Grande)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAMS
  43. 02/09/2025R$ 544,50ARP UFMS 34/2024, PRE-EMPENHO 1112/2025, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED,TED CAPES 12198/2023 - PROAP(1AAMPH) 2025NC000373, ,PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (Campo Grande)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAMS
  44. 02/09/2025R$ 54,45ARP UFMS 34/2024, PRE-EMPENHO 1120/2025, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(MEDICINA VETERINÁRIA), 2025ND002052,CIMOCC222025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (Campo Grande)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAMS
  45. 02/09/2025R$ 479,16ARP UFMS 34/2024, PRE-EMPENHO 1118/2025, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, 2025ND001996,CIMOCC402025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (Campo Grande)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAMS
  46. 14/08/2025R$ 566,00EMPENHO DE DESPESA QUE VISA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER O IFRO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITAÇÕES EM DOCUMENTOS SEI 2734720, 2734883 E 2739596. PROCESSO 23243.010629/2025-77.INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA (Ariquemes)TORRES DISTRIBUIDORA LTDARO
  47. 07/08/2025R$ 8.927,00EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O FAN, PREGÃO 040/2024 , SAMS 2525/2025 CONFORME PROCESSO 23066.051881/2025-24 , CHS.UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (Salvador)TORRES DISTRIBUIDORA LTDABA
  48. 25/07/2025R$ 33.871,15EMPENHO DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO FORMULÁRIO Nº 149/2025 SVC-DAP, PREGÃO 90001/2025, UASG: 158144, PROCESSO Nº 23197.001298.2025-87.INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO (Campo Verde)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAMT
  49. 17/07/2025R$ 12.600,00EMPENHO PARA SUBSIDIAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADEQUADAS DAS UBSIS EM TERRITÓRIO ADMINISTRATIVO DESTE DSEI, PARA AS 15 UBSIS EXISTENTES, ATRAVÉS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO Nº 27/2024, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2024. DESPACHO (SEI Nº 0049132455).MINISTERIO DA SAUDE (Redenção)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAPA
  50. 16/07/2025R$ 475,20ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 0826/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, 2025ND001442, CIMOCC412025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (Campo Grande)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAMS
  51. 09/07/2025R$ 688,32AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HAN, REF AO PREGÃO 40/2024, ATRAVÉS DO SAMS 2276/2025, CONF PROC 23066.046003/2025-97.UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (Salvador)TORRES DISTRIBUIDORA LTDABA
  52. 07/07/2025R$ 168,88ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 0737/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, 2025ND001316, CIMOCC402025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (Campo Grande)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAMS
  53. 04/12/2024R$ 352,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS (Rio Pomba)TORRES DISTRIBUIDORA LTDAMG

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