Observatório

Empresa fornecedora · Ativa na Receita

UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

CNPJ 27.909.866/0001-76 · VILA PROPICIO/GO

Total em contratosR$ 559,1 milR$ 559.099,82
Contratos166de 17/11/2025 a 10/09/2026
Órgãos contratantes1órgãos diferentes
Maior cliente100%do valor veio de MUNICIPIO DE VILA PROPICIO
Aberta em06/06/20178 anos antes do primeiro contrato na base

Destaques desta ficha

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Cadastro na Receita Federal (set/2026)

Entenda
Razão social
UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Nome fantasia
SUPERMERCADO PAGA POUCO
Situação
Ativa desde 06/06/2017
Tipo
Sociedade Empresária Limitada · Empresa de pequeno porte
Capital social
R$ 95.400,00
Atividade principal
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (CNAE 4712100)
Endereço
RODOVIA BR 414, s/n, QUADRA01 LOTE 14 · ASSUNCAO DE GOIAS · VILA PROPICIO/GO · CEP 76393-000

Sócios e administradores

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Contratado por mês (últimos 12 meses)

  1. 76,8 milnov/25
  2. 112,2 mildez/25
  3. 47,7 miljan/26
  4. 56,1 milfev/26
  5. 78,5 milmar/26
  6. abr/26
  7. 30,7 milmai/26
  8. 59,2 miljun/26
  9. 18,8 miljul/26
  10. 71,8 milago/26
  11. 7,3 milset/26
  12. out/26

Órgãos que mais contrataram esta empresa

  1. MUNICIPIO DE VILA PROPICIO166R$ 559,1 mil

Maiores contratos

  1. 02/02/2026R$ 22.273,61VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  2. 01/12/2025R$ 16.944,98VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  3. 01/03/2026R$ 16.441,14VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  4. 01/12/2025R$ 15.292,72VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.(SCFV)MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  5. 26/11/2025R$ 14.367,53VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 005/2024, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO

Contratos mais recentes

  1. 10/09/2026R$ 291,12VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 005/2024, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  2. 10/09/2026R$ 2.381,24VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 005/2024, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  3. 10/09/2026R$ 4.659,40VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 005/2024, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  4. 03/08/2026R$ 3.785,22VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 003/2026, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  5. 03/08/2026R$ 1.484,33VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 003/2026, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  6. 03/08/2026R$ 448,67VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 003/2026, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  7. 03/08/2026R$ 206,74VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 003/2026, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  8. 03/08/2026R$ 2.006,52VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 003/2026, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  9. 03/08/2026R$ 1.470,51VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 003/2026, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  10. 03/08/2026R$ 2.550,85VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 003/2026, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  11. 03/08/2026R$ 278,43VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 003/2026, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  12. 03/08/2026R$ 1.093,23VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 003/2026, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  13. 03/08/2026R$ 207,97VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 003/2026, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  14. 03/08/2026R$ 1.200,17VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 003/2026, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  15. 03/08/2026R$ 3.410,78VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 003/2026, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  16. 03/08/2026R$ 10.151,23VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA CRECHE, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 003/2026, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  17. 03/08/2026R$ 691,20VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 003/2026, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  18. 03/08/2026R$ 1.741,62VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 003/2026, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  19. 03/08/2026R$ 7.391,07VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 003/2026, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  20. 03/08/2026R$ 5.319,49VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 003/2026, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  21. 03/08/2026R$ 3.070,96VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 003/2026, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  22. 03/08/2026R$ 4.386,94VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 003/2026, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  23. 03/08/2026R$ 6.493,38VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 003/2026, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  24. 03/08/2026R$ 4.241,99VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 003/2026, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  25. 03/08/2026R$ 10.151,23VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 003/2026, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  26. 16/07/2026R$ 1.243,02VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  27. 16/07/2026R$ 175,08VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 005/2024, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  28. 16/07/2026R$ 3.852,72VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  29. 16/07/2026R$ 424,23VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  30. 16/07/2026R$ 2.618,04VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  31. 16/07/2026R$ 1.737,10VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  32. 16/07/2026R$ 636,30VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  33. 15/07/2026R$ 1.312,71VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  34. 15/07/2026R$ 1.973,08VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  35. 15/07/2026R$ 517,25VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 005/2024, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  36. 15/07/2026R$ 171,84VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  37. 15/07/2026R$ 1.044,04VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  38. 15/07/2026R$ 1.179,26VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  39. 15/07/2026R$ 777,72VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  40. 15/07/2026R$ 1.123,06VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  41. 01/06/2026R$ 1.800,53VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 003/2026, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  42. 01/06/2026R$ 10.299,76VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 003/2026, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  43. 01/06/2026R$ 4.523,55VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 003/2026, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  44. 01/06/2026R$ 629,51VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 003/2026, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  45. 01/06/2026R$ 10.598,12VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 003/2026, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  46. 01/06/2026R$ 5.206,30VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 003/2026, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  47. 01/06/2026R$ 2.279,65VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 005/2024, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  48. 01/06/2026R$ 2.813,80VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 003/2026, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  49. 01/06/2026R$ 10.034,08VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 003/2026, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  50. 01/06/2026R$ 3.564,00VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 003/2026, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  51. 01/06/2026R$ 1.067,06VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 003/2026, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  52. 01/06/2026R$ 1.284,36VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 003/2026, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  53. 01/06/2026R$ 2.089,88VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 003/2026, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  54. 01/06/2026R$ 3.007,77VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 003/2026, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  55. 01/05/2026R$ 1.104,98VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 6/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  56. 01/05/2026R$ 9.912,22VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  57. 01/05/2026R$ 3.497,06VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  58. 01/05/2026R$ 1.194,41VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  59. 01/05/2026R$ 548,29VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  60. 01/05/2026R$ 650,96VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  61. 01/05/2026R$ 4.316,20VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  62. 01/05/2026R$ 899,17VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  63. 01/05/2026R$ 2.101,58VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  64. 01/05/2026R$ 6.058,04VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  65. 01/05/2026R$ 460,65VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  66. 01/03/2026R$ 4.947,51VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  67. 01/03/2026R$ 1.339,10VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  68. 01/03/2026R$ 440,60VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  69. 01/03/2026R$ 4.139,92VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  70. 01/03/2026R$ 928,60VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  71. 01/03/2026R$ 1.665,38VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  72. 01/03/2026R$ 16.441,14VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  73. 01/03/2026R$ 144,37VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2026, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  74. 01/03/2026R$ 549,05VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  75. 01/03/2026R$ 9.592,24VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  76. 01/03/2026R$ 13.226,07VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  77. 01/03/2026R$ 1.005,02VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  78. 01/03/2026R$ 168,13VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  79. 01/03/2026R$ 2.377,85VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  80. 01/03/2026R$ 4.642,61VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  81. 01/03/2026R$ 9.845,75VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.(SCFC)MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  82. 01/03/2026R$ 3.366,82VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  83. 01/03/2026R$ 3.635,58VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.SCFCMUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  84. 02/02/2026R$ 13.063,91VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  85. 02/02/2026R$ 675,61VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  86. 02/02/2026R$ 15,14VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  87. 02/02/2026R$ 2.211,86VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  88. 02/02/2026R$ 22.273,61VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  89. 02/02/2026R$ 1.018,78VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  90. 02/02/2026R$ 852,35VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  91. 02/02/2026R$ 154,49VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  92. 02/02/2026R$ 1.989,23VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  93. 02/02/2026R$ 359,26VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  94. 02/02/2026R$ 923,89VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  95. 02/02/2026R$ 1.684,62VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  96. 02/02/2026R$ 208,09VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  97. 02/02/2026R$ 1.689,55VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  98. 02/02/2026R$ 47,06VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  99. 02/02/2026R$ 8.164,05VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  100. 02/02/2026R$ 785,00VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  101. 05/01/2026R$ 313,85VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  102. 05/01/2026R$ 798,54VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  103. 05/01/2026R$ 1.230,47VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  104. 05/01/2026R$ 1.641,52VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  105. 05/01/2026R$ 307,20VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  106. 05/01/2026R$ 1.445,23VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  107. 05/01/2026R$ 1.726,67VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  108. 05/01/2026R$ 1.925,20VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  109. 05/01/2026R$ 9.220,98VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  110. 05/01/2026R$ 569,03VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  111. 05/01/2026R$ 9.461,99VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  112. 05/01/2026R$ 1.018,25VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 005/2024, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  113. 05/01/2026R$ 13.728,10VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 005/2024, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  114. 03/01/2026R$ 4.320,23VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  115. 01/12/2025R$ 15.292,72VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.(SCFV)MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  116. 01/12/2025R$ 4.996,75VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.(SCFV)MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  117. 01/12/2025R$ 3.317,51VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.(SCFV)MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  118. 01/12/2025R$ 5.792,27VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  119. 01/12/2025R$ 592,47VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  120. 01/12/2025R$ 1.324,34VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  121. 01/12/2025R$ 10.040,69VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 06/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  122. 01/12/2025R$ 1.196,91VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  123. 01/12/2025R$ 3.788,87VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  124. 01/12/2025R$ 16.944,98VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  125. 01/12/2025R$ 2.736,72VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  126. 01/12/2025R$ 6.916,98VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  127. 01/12/2025R$ 732,72VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  128. 01/12/2025R$ 2.615,81VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  129. 01/12/2025R$ 2.054,60VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 005/2024, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  130. 01/12/2025R$ 272,90VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 06/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  131. 01/12/2025R$ 3.391,01VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  132. 01/12/2025R$ 1.438,64VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 005/2024, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  133. 01/12/2025R$ 2.079,86VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  134. 01/12/2025R$ 1.525,17VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 005/2024, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  135. 01/12/2025R$ 341,20VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 005/2024, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  136. 01/12/2025R$ 8.895,09VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  137. 01/12/2025R$ 11.798,41VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  138. 01/12/2025R$ 2.342,30VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  139. 01/12/2025R$ 1.796,54VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 006/2025, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  140. 26/11/2025R$ 7.184,46VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 005/2024, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  141. 26/11/2025R$ 2.208,00VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 005/2024, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  142. 26/11/2025R$ 2.322,05VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 005/2024, NF ANEXA.(SCFV)MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  143. 26/11/2025R$ 7.067,97VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 005/2024, NF ANEXA.(SCFV)MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  144. 26/11/2025R$ 14.367,53VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 005/2024, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  145. 26/11/2025R$ 608,84VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 005/2024, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  146. 26/11/2025R$ 7.149,32VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 005/2024, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  147. 25/11/2025R$ 1.770,99VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 005/2024, NF ANEXA.(SCFV)MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  148. 25/11/2025R$ 1.401,74VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 005/2024, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  149. 25/11/2025R$ 552,53VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 005/2024, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  150. 24/11/2025R$ 2.981,51VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 005/2024, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  151. 24/11/2025R$ 1.221,16VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 005/2024, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  152. 24/11/2025R$ 482,16VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 005/2024, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  153. 24/11/2025R$ 1.477,86VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 005/2024, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  154. 24/11/2025R$ 1.371,56VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 005/2024, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  155. 24/11/2025R$ 721,62VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 005/2024, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  156. 24/11/2025R$ 1.703,80VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 005/2024, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  157. 24/11/2025R$ 6.117,29VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 005/2024, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  158. 19/11/2025R$ 1.020,25VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 005/2024, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  159. 19/11/2025R$ 581,37VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 005/2024, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  160. 19/11/2025R$ 10.573,27VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 005/2024, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  161. 18/11/2025R$ 173,67VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 005/2024, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  162. 18/11/2025R$ 801,07VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 005/2024, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  163. 18/11/2025R$ 441,56VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 005/2024, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  164. 17/11/2025R$ 771,56VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 005/2024, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  165. 17/11/2025R$ 1.084,66VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 005/2024, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO
  166. 17/11/2025R$ 595,39VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PP Nº 005/2024, NF ANEXA.MUNICIPIO DE VILA PROPICIO (Vila Propício)UNIVERSAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDAGO

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