Observatório

Empresa fornecedora

EDMIR SOARES PARODE 00224191101

CNPJ 19.326.853/0001-46

Total em contratosR$ 231,8 milR$ 231.789,59
Contratos93de 23/01/2026 a 14/09/2026
Órgãos contratantes4órgãos diferentes
Maior cliente57%do valor veio de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Contratado por mês (últimos 12 meses)

  1. nov/25
  2. dez/25
  3. 29,3 miljan/26
  4. 29,8 milfev/26
  5. 55,5 milmar/26
  6. 16,8 milabr/26
  7. 17,5 milmai/26
  8. 19,6 miljun/26
  9. 5,2 miljul/26
  10. 50,8 milago/26
  11. 7,3 milset/26
  12. out/26

Órgãos que mais contrataram esta empresa

  1. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME52R$ 132,0 mil
  2. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE33R$ 81,2 mil
  3. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DA ALIANCA6R$ 13,3 mil
  4. MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA2R$ 5,3 mil

Maiores contratos

  1. 30/01/2026R$ 10.340,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RCC-7181, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  2. 27/02/2026R$ 10.330,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA IVECO PLACA OGX-6962, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  3. 12/03/2026R$ 10.251,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RCD4G71, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  4. 16/04/2026R$ 10.250,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO RCC7191 DO TRANSPORTE ESCOLA, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  5. 12/06/2026R$ 10.006,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RCD4G71, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO

Contratos mais recentes

  1. 14/09/2026R$ 3.600,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA PRZ-1247, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  2. 14/09/2026R$ 1.400,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA PRZ-1247, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  3. 14/09/2026R$ 56,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA PRZ-1247, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  4. 14/09/2026R$ 680,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA PRZ-1247, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  5. 14/09/2026R$ 200,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RCH3F68, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  6. 02/09/2026R$ 1.088,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO EM UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA PLACA OGX-6962, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  7. 02/09/2026R$ 300,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TROCA DE OLEO EM UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA PLACA OGX-6962, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  8. 25/08/2026R$ 1.640,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RCC7I91, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  9. 25/08/2026R$ 1.950,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RCH3F68, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  10. 11/08/2026R$ 9.706,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO VAN PLACA SCT-7J28, PERTECENTE A FROTA DO FMS, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  11. 11/08/2026R$ 7.370,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO VAN-PLACA SCT-726 PERTECENTE A FROTA DO FMS, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  12. 11/08/2026R$ 7.370,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO VAN-PLACA SCT-7J28 PERTECENTE A FROTA DO FMS, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  13. 07/08/2026R$ 4.470,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SAVEIRO PLACA AWD-4787, CONFORME PROCESSO ANEXO.MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  14. 07/08/2026R$ 800,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO SAVEIRO PLACA AWD-4787, CONFORME PROCESSO ANEXO.MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCA (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  15. 07/08/2026R$ 1.321,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA PRZ-1247, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  16. 07/08/2026R$ 960,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA PRZ-1247, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  17. 07/08/2026R$ 1.280,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RCD4G61, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  18. 07/08/2026R$ 4.117,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA SCD4A89, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  19. 07/08/2026R$ 610,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA SCD4A89, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  20. 04/08/2026R$ 8.210,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RCD4G71, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  21. 04/08/2026R$ 680,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RCH3F68, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  22. 04/08/2026R$ 316,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RCH3F68, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  23. 30/07/2026R$ 130,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO, PLACA PRZ-3341, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  24. 30/07/2026R$ 2,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, PLACA SCD-4A89, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  25. 08/07/2026R$ 4.738,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM AMBULÂNCIA PLACA SCW6H54, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  26. 08/07/2026R$ 310,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AMBULÂNCIA PLACA SCW6H54, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  27. 18/06/2026R$ 7.276,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RCD4G71, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  28. 18/06/2026R$ 2.050,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RCD4G71, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  29. 15/06/2026R$ 300,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO PARA MANUTENÇAO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA SCH7H82, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  30. 12/06/2026R$ 10.006,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RCD4G71, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  31. 22/05/2026R$ 174,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEÍCULO GOL PLACA ONJ-5496, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  32. 22/05/2026R$ 285,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEÍCULO GOL PLACA ONJ-5496, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  33. 15/05/2026R$ 1.400,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO RANGER PLACA SCDOE08 , CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  34. 15/05/2026R$ 230,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO RANGER PLACA SCDOE08, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  35. 11/05/2026R$ 1.128,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO SPRINTER PLACA PRM-8475, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  36. 11/05/2026R$ 565,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO VAN PLACA SCT7J28, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  37. 11/05/2026R$ 380,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO VAN PLACA SCT7J28, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  38. 11/05/2026R$ 280,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO PLACA PRM-8475, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  39. 11/05/2026R$ 750,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA PRZ-1237, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  40. 11/05/2026R$ 580,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA PRZ-1237, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  41. 11/05/2026R$ 3.000,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA SCD4A89, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  42. 11/05/2026R$ 4.973,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA SCD4A89, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  43. 05/05/2026R$ 1.090,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GRAND SIENA , PLACA REJ7173 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DA ALIANCA (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  44. 05/05/2026R$ 2.654,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GRAND SIENA , PLACA REJ7173 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DA ALIANCA (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  45. 16/04/2026R$ 480,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE SERVIÇOS PARA VEICULO PRZ237, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  46. 16/04/2026R$ 10.250,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO RCC7191 DO TRANSPORTE ESCOLA, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  47. 16/04/2026R$ 800,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE SERVIÇOS PARA O VEICULO RCC7191, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  48. 16/04/2026R$ 2.242,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO SCH3F68 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  49. 16/04/2026R$ 1.060,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE SERVIÇOS PARA VEICULO SCH3F68 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  50. 16/04/2026R$ 1.318,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PRZ1247 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  51. 16/04/2026R$ 620,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE SERVIÇOS PARA VEICULO PRZ1247 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  52. 24/03/2026R$ 6.910,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RCD4G71, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  53. 20/03/2026R$ 760,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA ANH-1215, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  54. 20/03/2026R$ 280,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA SCH3F68, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  55. 20/03/2026R$ 2.231,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA SCD4A89, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  56. 20/03/2026R$ 640,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA SCD4A89, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  57. 20/03/2026R$ 1.072,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA SCT7J28, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  58. 20/03/2026R$ 1.202,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA PRM-8475, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  59. 20/03/2026R$ 290,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA SCT 7J28, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  60. 20/03/2026R$ 290,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA PRM-8475, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  61. 16/03/2026R$ 6.023,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO GRAND SIENA PLACA PRK4D38, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DA ALIANCA (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  62. 16/03/2026R$ 1.600,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO GRAND SIENA PLACA PRK4D38, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DA ALIANCA (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  63. 16/03/2026R$ 5.150,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM UNIDADE MÓVEL ODONTOLOGICA PLACA OGX-6962, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  64. 16/03/2026R$ 480,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UNIDADE MÓVEL ODONTOLOGICA PLACA OGX-6962, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  65. 12/03/2026R$ 10.251,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RCD4G71, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  66. 12/03/2026R$ 1.723,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RCH3F68, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  67. 12/03/2026R$ 820,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RCH3F68, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  68. 06/03/2026R$ 500,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RCD4G61, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  69. 05/03/2026R$ 2.350,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AMBULÂNCIA S10 PLACA SDM3D11, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  70. 05/03/2026R$ 5.528,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM AMBULÂNCIA S10 PLACA SDM3D11, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  71. 03/03/2026R$ 4.565,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT LOGAN, PLACA NKZ-7441, GARANTINDO ASSIM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  72. 03/03/2026R$ 2.840,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT LOGAN, PLACA NKZ-7441, GARANTINDO ASSIM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  73. 27/02/2026R$ 10.330,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA IVECO PLACA OGX-6962, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  74. 23/02/2026R$ 5.721,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO FIURINO PLACA PRU-0807, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  75. 23/02/2026R$ 2.050,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO FIURINO PLACA PRU-0807, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  76. 23/02/2026R$ 4.191,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RCC7I81, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  77. 23/02/2026R$ 380,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RCC7I81, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  78. 11/02/2026R$ 1.340,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMIONETE S10 PLACA SCD9C26, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DA ALIANCA (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  79. 11/02/2026R$ 600,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAMIONETE S10 PLACA SCD9C26, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DA ALIANCA (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  80. 02/02/2026R$ 5.190,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RCC7181, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  81. 30/01/2026R$ 10.340,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA RCC-7181, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  82. 29/01/2026R$ 830,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GUINCHO E MANUTENÇÃO EM VEICULO SPRINTER PLACA PRM-8475, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  83. 27/01/2026R$ 2.731,51VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEICULO PLACA OGY-6811, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  84. 27/01/2026R$ 3.750,77VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO PLACA OGY-6811, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  85. 27/01/2026R$ 1.257,29VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEICULO PLACA SCD4A89, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  86. 27/01/2026R$ 257,14VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEICULO PLACA NLT-2535, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  87. 27/01/2026R$ 200,13VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO PLACA NLT-2535, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  88. 26/01/2026R$ 4.151,06VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEICULOS PLACAS NJX-9438, PRZ-1247, PRZ-1237 e PQT-5672, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  89. 26/01/2026R$ 2.581,97VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM MICRO ONIBUS PLACAS NJX-9438 E PRZ-1247, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  90. 26/01/2026R$ 540,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEICULO PALIO PLACA PQF-3748, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  91. 26/01/2026R$ 1.560,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULO PALIO PLACA PQF-3748, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  92. 23/01/2026R$ 302,26VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA A MANUTENÇAO EM AMBULANCIA MASTER PLACA SCW-6H54, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO
  93. 23/01/2026R$ 785,46VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM AMBULANCIA MASTER PLACA SCW-6H54, CONFORME PROCESSO ANEXO.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (São João d'Aliança)EDMIR SOARES PARODE 00224191101GO

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