Contrato 2025NE007167 · Empenho · Santa Maria/RS
015517/2025 SIE - UGR - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00001 28053939-8 OS DADOS BANCÁRIOS…
Valor globalR$ 2,2 milR$ 2.240,00, informado pelo órgão
Assinatura26/11/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 26/11/2025
Valor inicialR$ 2,2 mil1 parcela(s) de R$ 2.240,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
29.229.980/0001-80
Objeto do contrato
015517/2025 SIE - UGR - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00001 28053939-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.082754/2025-89
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000329/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-004846/2025
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