Contrato 2025NE005815 · Empenho · Santa Maria/RS
012921/2025 SIE - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:104 01544 1713-8 OS DADOS…
Valor globalR$ 17,6 milR$ 17.599,68, informado pelo órgão
Assinatura21/10/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 21/10/2025
Valor inicialR$ 17,6 mil1 parcela(s) de R$ 17.599,68
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA
10.902.067/0001-75
Objeto do contrato
012921/2025 SIE - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:104 01544 1713-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - MATERIAIS NECESSARIOS A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DA PRAE. MEM. 441/2025-PRAE. 60 PRETAS 4 AZUIS 4 VERMELHAS E 4 VERDES. CODIGO SISPNAES-MEC PAE_01.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.091479/2025-94
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000395/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-004591/2025
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