Contrato 2026NE001744 · Empenho · Santa Maria/RS
004062/2026 SIE - DIPAT - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 14877 30112-4 OS…
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
VIZZEN COMERCIO E SERVICO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
32.986.160/0001-48
Objeto do contrato
004062/2026 SIE - DIPAT - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 14877 30112-4 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonte alimentação ininterrupta | Unidade | 3 | R$ 11.490,00 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.055192/2026-81
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000067/2026
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001087/2026
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