Contrato 2026NE001402 · Empenho · Santa Maria/RS
003408/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:341 03709…
Valor globalR$ 755,4R$ 755,40, informado pelo órgão
Assinatura13/05/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 13/05/2026
Valor inicialR$ 755,41 parcela(s) de R$ 755,40
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
02.634.530/0001-17
Objeto do contrato
003408/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:341 03709 17203-9 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.072222/2025-33
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000385/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001020/2026
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