Contrato 2026NE002239 publicado no PNCP
005213/2026 SIE - UGR - REITORIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00710 40272-3 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - DISPENSA 301/2026
R$ 8.867,30
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIAUNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
- Quem foi contratado
- FM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA30.925.385/0001-69
Detalhes
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Valor inicial
- R$ 8.867,30
- Parcelas
- 1 de R$ 8.867,30
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.071719/2026-15
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000100/2026
- Número de controle PNCP
- 95591764000105-2-000972/2026
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