Contrato 2026NE000256 publicado no PNCP
VALOR EMPENHADO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TI COMUNS: ITEM 01 – FERRO DE SOLDAR VALOR UNITÁRIO: R$ 43,93 (QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS). / QUANTIDADE: 03 (TRÊS) UNIDADES. / VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO: R$ 131,79 (CENTO E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS). ITEM 04 – MULTÍMETRO VALOR UNITÁRIO: R$ 83,35 (OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS). / QUANTIDADE: 01 (UMA) UNIDADE / VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO: R$ 83,35 (OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).
R$ 215,14
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- CONS REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULOCONSELHO REG. DOS REP.COMERCIAIS ESTADO DE SP. São Paulo/SP. CNPJ 60.746.179/0001-52
- Quem foi contratado
- ROSA CAFE IMPORTS LTDA51.053.659/0001-47
Este contrato foi retificado 1 vez(es) pelo órgão. Mostramos a versão mais recente publicada.
Detalhes
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 25/11/2026
- Valor inicial
- R$ 215,14
- Parcelas
- 1 de R$ 215,14
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Informática (TIC)
- Processo
- 035/2026
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 60746179000152-1-000037/2026
- Número de controle PNCP
- 60746179000152-2-000086/2026
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