Contrato 2025NE002122 · Empenho · São Paulo/SP
EMPENHO ORDINARIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE TI. PROCESSO 23089.044355/2025-40. PREGAO 90145/2024. RL…
Valor globalR$ 277,1R$ 277,10, informado pelo órgão
Assinatura18/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 18/12/2025
Valor inicialR$ 277,11 parcela(s) de R$ 277,10
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP. São Paulo/SP. CNPJ 60.453.032/0001-74
Quem foi contratado
E-COMMAX NEGOCIOS PUBLICOS ELETRONICOS LTDA
16.974.298/0001-70
Objeto do contrato
EMPENHO ORDINARIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE TI. PROCESSO 23089.044355/2025-40. PREGAO 90145/2024. RL 1021/2025. CAMPUS OSASCO.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23089.044355/2025-40
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 60453032000174-1-000374/2024
- Controle PNCP
- 60453032000174-2-000583/2025
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