Contrato 2026NE000663 · Empenho · São Paulo/SP
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO - PREGAO 90145/2024 - RL 155/2026 PROCESSO 23089.010842/2026-90…
Valor globalR$ 141,0R$ 141,00, informado pelo órgão
Assinatura27/05/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 27/05/2026
Valor inicialR$ 141,01 parcela(s) de R$ 141,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP. São Paulo/SP. CNPJ 60.453.032/0001-74
Quem foi contratado
33.622.151 ISABEL ALVES DE SOUZA
33.622.151/0001-30
Objeto do contrato
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO - PREGAO 90145/2024 - RL 155/2026 PROCESSO 23089.010842/2026-90 AUTORIZACAO SEI 3304888, 3407057 CAMPUS GUARULHOS
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23089.010842/2026-90
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 60453032000174-1-000374/2024
- Controle PNCP
- 60453032000174-2-000157/2026
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.