Contrato 491 publicado no PNCP
Aquisição de pneus para veículos leves e pesados. A aquisição de pneus para os veículos leves e pesados que compõem a frota do SAAE é medida indispensável para garantir a continuidade, a eficiência e a segurança das atividades operacionais da autarquia. Tanto automóveis e utilitários, quanto caminhões e retroescavadeiras são utilizados diariamente em serviços essenciais, como inspeções de campo, transporte de materiais, manutenção das redes de água e esgoto, execução de obras de infraestrutura e atendimentos emergenciais. Considerando o uso constante e as exigências inerentes às atividades desempenhadas muitas vezes em terrenos irregulares, não pavimentados, com cargas elevadas ou em deslocamentos frequentes os pneus dos veículos sofrem desgaste natural e acelerado, reduzindo gradativamente sua eficiência e comprometendo a segurança da operação. A substituição dos pneus desgastados configura medida preventiva e corretiva necessária para resguardar a integridade dos operadores, evitar a ocorrência de acidentes e assegurar o pleno funcionamento da frota. Além disso, a manutenção adequada dos pneus contribui para a redução de custos com reparos emergenciais, melhora o desempenho geral dos veículos e diminui o consumo de combustível, uma vez que pneus em boas condições garantem melhor dirigibilidade e eficiência operacional. Ressalta-se, ainda, que a conservação adequada dos equipamentos de rodagem é fundamental para manter os veículos em conformidade com a legislação vigente e com as exigências dos órgãos de controle, preservando a regularidade e a segurança das operações realizadas pelo SAAE.
R$ 17.990,00
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAPIVARISERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE. Capivari/SP. CNPJ 50.062.751/0001-00
- Quem foi contratado
- LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA56.933.664/0001-68
Detalhes
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 17/06/2026
- Valor inicial
- R$ 17.990,00
- Parcelas
- 1 de R$ 17.990,00
- Valor acumulado
- R$ 17.990,00
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 133/2026
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 50062751000100-1-000146/2026
- Número de controle PNCP
- 50062751000100-2-000222/2026
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