Contrato 2025NE000148 · Empenho · Rio de Janeiro/RJ
EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISICAO DE ITENS DE COPA E COZINHA - EMPRESA:58.184.023 DANIELE SILVA…
Valor globalR$ 193,6R$ 193,60, informado pelo órgão
Assinatura26/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 26/12/2025
Valor inicialR$ 193,61 parcela(s) de R$ 193,60
Quem contratou
COLEGIO PEDRO II CAMPUS TIJUCA I. Rio de Janeiro/RJ. CNPJ 42.414.284/0001-02
Quem foi contratado
58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA
58.184.023/0001-83
Objeto do contrato
EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISICAO DE ITENS DE COPA E COZINHA - EMPRESA:58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA - DISPENSA ELETRONICA 06/2025 DA UASG 155633, ITENS 03 E 04 - EM CONFORMIDADE COM A LEI 14.133/21 A SER ENTREGUE NAS ESPECIFICACOES E CONDICOES PREVISTAS NO TERMO DE REFERENCIA - PROCESSO 23780.000330/2025-27.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23780.000330/2025-27
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 42414284000102-1-000236/2025
- Controle PNCP
- 42414284000102-2-000635/2025
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