Contrato 2025NE002611 publicado no PNCP
PROT:RSRP276/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO, CONFORME SOLICITACOES SRP 3448, 3957, 4056, 3430 E 3784/2025.
R$ 1.523,00
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REIFUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
- Quem foi contratado
- 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA41.263.941/0001-03
Detalhes
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Valor inicial
- R$ 1.523,00
- Parcelas
- 1 de R$ 1.523,00
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.034494/2024-21
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000060/2024
- Número de controle PNCP
- 21186804000105-2-001131/2025
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