Contrato 2025NE002337 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:15000201(781,75){SRP4100/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REQUISIÇÃO SRP…
Valor globalR$ 781,8R$ 781,75, informado pelo órgão
Assinatura30/10/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 30/10/2025
Valor inicialR$ 781,81 parcela(s) de R$ 781,75
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
14.302.611/0001-07
Objeto do contrato
PROT:15000201(781,75){SRP4100/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REQUISIÇÃO SRP 4100
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.038880/2024-91
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000066/2024
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-001100/2025
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