Contrato 2025NE002810 publicado no PNCP
PROT:RSRP384/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME SOLICITACAO SRP 4561/2025.
R$ 4.449,89
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REIFUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
- Quem foi contratado
- MRJ MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA60.372.357/0001-22
Detalhes
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor inicial
- R$ 4.449,89
- Parcelas
- 1 de R$ 4.449,89
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.029062/2025-89
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000078/2025
- Número de controle PNCP
- 21186804000105-2-001095/2025
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