Contrato 2025NE002583 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:RSRP265/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO, CONFORME SOLICITACAO SRP…
Valor globalR$ 66,0R$ 66,00, informado pelo órgão
Assinatura21/11/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 21/11/2025
Valor inicialR$ 66,01 parcela(s) de R$ 66,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
41.263.941/0001-03
Objeto do contrato
PROT:RSRP265/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO, CONFORME SOLICITACAO SRP 3849/2025. 2025NC000333 TED 12164 TRANSFERÊNCIA 1AAMPL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.034494/2024-21
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000060/2024
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-001022/2025
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