Contrato 2025NE001895 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:1228(267,03){SRP2942/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS…
Valor globalR$ 267,0R$ 267,03, informado pelo órgão
Assinatura09/10/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 09/10/2025
Valor inicialR$ 267,01 parcela(s) de R$ 267,03
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
37.054.879/0001-64
Objeto do contrato
PROT:1228(267,03){SRP2942/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS VETERINARIOS, CONFORME REQUISICAO SRP 2942/2025.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.009976/2025-23
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000033/2025
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-001002/2025
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