Contrato 2025NE001767 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:RSRP145/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CONFORME REQUISICAO…
Valor globalR$ 108,0R$ 108,00, informado pelo órgão
Assinatura06/10/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 06/10/2025
Valor inicialR$ 108,01 parcela(s) de R$ 108,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATORIO LTDA
24.492.680/0001-76
Objeto do contrato
PROT:RSRP145/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CONFORME REQUISICAO SRP 2118/2025. 2025NC000333 TED 12164 TRANSFERENCIA 1AAMPL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.026282/2024-70
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000043/2024
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000949/2025
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