Contrato 2024NE001727 · Empenho · São João del Rei/MG
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME REQUISICOES SRPS 2506 E 2494/2024.
Valor globalR$ 297,0R$ 297,00, informado pelo órgão
Assinatura13/11/2024Compras
Vigência até31/12/2024início em 13/11/2024
Valor inicialR$ 297,01 parcela(s) de R$ 297,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
33.022.838/0001-35
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.015021/2024-24
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000029/2024
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000253/2024
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