Contrato 2026NE001343 publicado no PNCP
PROT:15000201(13004,50){SRP1119/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC - CONSUMO, CONFORME SOLICITACAO SRP 1119/2026.
R$ 13.004,50
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REIFUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
- Quem foi contratado
- ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA05.854.663/0001-97
Detalhes
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Valor inicial
- R$ 13.004,50
- Parcelas
- 1 de R$ 13.004,50
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.035633/2025-14
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000117/2025
- Número de controle PNCP
- 21186804000105-2-000209/2026
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