Contrato 2026NE001143 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:RSRP34/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS…
Valor globalR$ 5,9 milR$ 5.892,48, informado pelo órgão
Assinatura06/08/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 06/08/2026
Valor inicialR$ 5,9 mil1 parcela(s) de R$ 5.892,48
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
13.857.945/0001-76
Objeto do contrato
PROT:RSRP34/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME SOLICITACAO SRP 791/202.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.023252/2025-92
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000070/2025
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000177/2026
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.