Contrato 2026NE001223 publicado no PNCP
PROT:1500(5524,20){SRP912/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS, CONFORME SOLICITACAO SRP 912/2026.
R$ 5.524,20
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REIFUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
- Quem foi contratado
- FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA13.857.945/0001-76
Detalhes
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Valor inicial
- R$ 5.524,20
- Parcelas
- 1 de R$ 5.524,20
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.023252/2025-92
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000070/2025
- Número de controle PNCP
- 21186804000105-2-000167/2026
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