Contrato 2026NE001199 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:1306(1260,00){SRP855/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO GRAFICO CONFORME…
Valor globalR$ 1,3 milR$ 1.260,00, informado pelo órgão
Assinatura20/08/2026Serviços
Vigência até31/12/2026início em 20/08/2026
Valor inicialR$ 1,3 mil1 parcela(s) de R$ 1.260,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
27.232.288/0001-86
Objeto do contrato
PROT:1306(1260,00){SRP855/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO GRAFICO CONFORME SOLICITACAO SRP 855/2026
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Serviços
- Processo
- 23122.025492/2026-11
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000133/2025
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000159/2026
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