Contrato 2026NE001198 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:1324(360,00){SRP833/2026}$ EMPENHO PARA AENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO GRAFICO CONFORME…
Valor globalR$ 360,0R$ 360,00, informado pelo órgão
Assinatura20/08/2026Serviços
Vigência até31/12/2026início em 20/08/2026
Valor inicialR$ 360,01 parcela(s) de R$ 360,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
27.232.288/0001-86
Objeto do contrato
PROT:1324(360,00){SRP833/2026}$ EMPENHO PARA AENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO GRAFICO CONFORME SOLICITAICAO SRP 833/2026
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Serviços
- Processo
- 23122.025496/2026-91
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000133/2025
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000158/2026
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