Contrato 2026NE001029 publicado no PNCP
PROT:15000201(2670,00){SRP730/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME SOLICITACAO SRP 730/2026.
R$ 2.670,00
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REIFUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
- Quem foi contratado
- MGA COMERCIO DE TINTAS LTDA38.111.591/0001-47
Detalhes
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Valor inicial
- R$ 2.670,00
- Parcelas
- 1 de R$ 2.670,00
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.039317/2025-11
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000116/2025
- Número de controle PNCP
- 21186804000105-2-000130/2026
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