Contrato 2026NE000897 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:1223(1450,00){SRP333/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL…
Valor globalR$ 1,5 milR$ 1.450,00, informado pelo órgão
Assinatura12/06/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 12/06/2026
Valor inicialR$ 1,5 mil1 parcela(s) de R$ 1.450,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA
13.031.276/0001-89
Objeto do contrato
PROT:1223(1450,00){SRP333/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME SOLICITACAO SRP 333/2026.
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Lâmina laboratório | Unidade | 2 | R$ 1.450,00 | R$ 920,50 | 1,6× a mediana |
| Lâmina laboratório | Unidade | 2 | R$ 1.199,00 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.044906/2025-11
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000011/2026
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000129/2026
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