Contrato 2026NE000581 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:RSRP19/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILAMENTOS PARA IMPRESSAO 3D, CONFORME…
Valor globalR$ 767,0R$ 767,00, informado pelo órgão
Assinatura10/04/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 10/04/2026
Valor inicialR$ 767,01 parcela(s) de R$ 767,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
JK COMERCIO E REPRESENTACOES ELETRICOS LTDA
26.726.948/0001-12
Objeto do contrato
PROT:RSRP19/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILAMENTOS PARA IMPRESSAO 3D, CONFORME SOLICITACAO SRP 245/2026.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.035633/2025-14
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000117/2025
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000127/2026
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