Contrato 2026NE000985 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:15000201(1466,55){SRP629/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO…
Valor globalR$ 1,5 milR$ 1.466,55, informado pelo órgão
Assinatura30/06/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 30/06/2026
Valor inicialR$ 1,5 mil1 parcela(s) de R$ 1.466,55
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
86.573.904/0001-21
Objeto do contrato
PROT:15000201(1466,55){SRP629/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME SOLICITACAO SRP 629/2026.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.023252/2025-92
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000070/2025
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000123/2026
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