Contrato 2026NE000962 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:15000201(799,90){SRP652/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TOALHAS, CONFORME…
Valor globalR$ 799,9R$ 799,90, informado pelo órgão
Assinatura26/06/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 26/06/2026
Valor inicialR$ 799,91 parcela(s) de R$ 799,90
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
03.835.661/0001-25
Objeto do contrato
PROT:15000201(799,90){SRP652/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TOALHAS, CONFORME SOLICITACAO SRP 652/2026.
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Toalha mesa | Unidade | 10 | R$ 79,99 | R$ 43,11 | 1,9× a mediana |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.006761/2026-31
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000024/2026
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000115/2026
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