Contrato 2026NE000789 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:1500(23065,04){SRP394/2026}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA A UFSJ CONFORME…
Valor globalR$ 23,1 milR$ 23.065,04, informado pelo órgão
Assinatura20/05/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 20/05/2026
Valor inicialR$ 23,1 mil1 parcela(s) de R$ 23.065,04
Destaques desta ficha
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Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
LICITPNEUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
65.784.664/0001-34
Objeto do contrato
PROT:1500(23065,04){SRP394/2026}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA A UFSJ CONFORME REQUISIÇÃO 394/2026.
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Pneu veículo automotivo | Unidade | 8 | R$ 1.532,00 | R$ 1.400,00 | 9% acima |
| Pneu veículo automotivo | Unidade | 36 | R$ 208,43 | R$ 374,50 | 44% abaixo |
| Pneu veículo automotivo | Unidade | 4 | R$ 622,99 | R$ 763,75 | 18% abaixo |
| Pneu veículo automotivo | Unidade | 4 | R$ 203,40 | R$ 245,00 | 17% abaixo |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.005404/2026-56
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000019/2026
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000096/2026
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