Contrato 2026NE000736 publicado no PNCP
PROT:15000201(5160,85){SRP415/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME SOLICITACAO SRP 415/2026.
R$ 5.160,85
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REIFUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
- Quem foi contratado
- RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA20.784.313/0001-95
Detalhes
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Valor inicial
- R$ 5.160,85
- Parcelas
- 1 de R$ 5.160,85
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.023252/2025-92
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000070/2025
- Número de controle PNCP
- 21186804000105-2-000080/2026
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