Contrato 2026NE000471 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:RSRP10/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME SOLICITACAO…
Valor globalR$ 1,9 milR$ 1.875,00, informado pelo órgão
Assinatura27/03/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 27/03/2026
Valor inicialR$ 1,9 mil1 parcela(s) de R$ 1.875,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
96.317.508/0001-97
Objeto do contrato
PROT:RSRP10/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME SOLICITACAO SRPS 209 E 224/2026.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.031246/2025-17
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000091/2025
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000079/2026
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