Contrato 2026NE000114 publicado no PNCP
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ESTE IFRN/PF, CONFORME PREGÃO 90063/2025 UASG 70008 PARTICPANTE S.E. 24 PROC.: 23137.002236.2025-05.
R$ 6.324,50
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTEINST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS PAU DOS FERRO. Pau dos Ferros/RN. CNPJ 10.877.412/0001-68
- Quem foi contratado
- MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA08.388.921/0001-85
Detalhes
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Valor inicial
- R$ 6.324,50
- Parcelas
- 1 de R$ 6.324,50
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23137.002236.2025-05
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 00509018000113-1-003030/2025
- Número de controle PNCP
- 10877412000168-2-000357/2026
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