Contrato 2025NE000371 publicado no PNCP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ABACAXI PEROLA E OUTROS PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE NUTRICAO DO CAMPUS CAMPOS CENTRO, PREGAO 90004/2025. PEN 0091268.00000204/2024-83 PROC. 23318.004177.2024-92
R$ 1.464,00
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE.INST.FEDERAL FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO. Campos dos Goytacazes/RJ. CNPJ 10.779.511/0001-07
- Quem foi contratado
- DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA06.324.022/0001-93
Detalhes
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Valor inicial
- R$ 1.464,00
- Parcelas
- 1 de R$ 1.464,00
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23318.004177.2024-92
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10779511000107-1-000057/2025
- Número de controle PNCP
- 10779511000107-2-001161/2025
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