Contrato 2025NE000384 · Empenho · Santa Maria/RS
EMISSÃO DE EMPENHO DE LIXEIRAS 14 L PARA PROGRAMA MULHERES MIL CONFORME AJUSTE REALIZADO ENTRE A PROAD E A…
Valor globalR$ 450,0R$ 450,00, informado pelo órgão
Assinatura11/11/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 11/11/2025
Valor inicialR$ 450,01 parcela(s) de R$ 450,00
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA. Santa Maria/RS. CNPJ 10.662.072/0001-58
Quem foi contratado
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
09.110.229/0001-53
Objeto do contrato
EMISSÃO DE EMPENHO DE LIXEIRAS 14 L PARA PROGRAMA MULHERES MIL CONFORME AJUSTE REALIZADO ENTRE A PROAD E A PROEX PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2025. REITORIA IFFAR.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23873.006185/2025-59
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10662072000158-1-000103/2024
- Controle PNCP
- 10662072000158-2-001319/2025
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.