Contrato 2025NE000044 · Empenho · Sumé/PB
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO GERAL DO CAMPUS E AO…
Valor globalR$ 4,3 milR$ 4.296,00, informado pelo órgão
Assinatura02/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 02/12/2025
Valor inicialR$ 4,3 mil1 parcela(s) de R$ 4.296,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DESENV SUSTENTAVEL DO SEMIARIDO-UFCG. Sumé/PB. CNPJ 05.055.128/0001-76
Quem foi contratado
LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
57.412.144/0001-72
Objeto do contrato
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO GERAL DO CAMPUS E AO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DO CDSA/UFCG - LUMINÁRIAS - CONFORME PREGÃO 90001/25.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23096.044701/2025-09
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 05055128000176-1-000173/2025
- Controle PNCP
- 05055128000176-2-000574/2025
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