Contrato 2026NE000143 · Empenho · Manaus/AM
EMISSÃO DE EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO…
Valor globalR$ 7,7 milR$ 7.725,00, informado pelo órgão
Assinatura18/03/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 18/03/2026
Valor inicialR$ 7,7 mil1 parcela(s) de R$ 7.725,00
Quem contratou
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM. Manaus/AM. CNPJ 04.407.029/0001-43
Quem foi contratado
55.751.809/0001-47
Objeto do contrato
EMISSÃO DE EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2523626, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORDENADOR DA CGORF - SEI Nº 2524123, DESPACHO SEALM - SEI Nº 2519834 E REGULARIDADE SICAF SEI Nº 2525288.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 52710.044034/2026-41
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 04407029000143-1-000041/2025
- Controle PNCP
- 04407029000143-2-000035/2026
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