Contrato 2026NE000035 · Empenho · Manaus/AM
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM O PREGÃO Nº 90005/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE…
Valor globalR$ 804,3R$ 804,30, informado pelo órgão
Assinatura13/01/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 13/01/2026
Valor inicialR$ 804,31 parcela(s) de R$ 804,30
Quem contratou
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM. Manaus/AM. CNPJ 04.407.029/0001-43
Quem foi contratado
05.511.061/0001-37
Objeto do contrato
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM O PREGÃO Nº 90005/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2472857, DESPACHO DO GESTOR FINANCEIRO / COORDENADOR DA CGORF - SEI Nº 2473698 E DESPACHO DA COPEL - SEI Nº 2472662 E REGULARIDADE SICAF SEI Nº 2474217.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 52710.049603/2025-63
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10918674000123-1-000026/2025
- Controle PNCP
- 04407029000143-2-000002/2026
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