Contrato 2025NE000882 · Empenho · Manaus/AM
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE IMPRESSORAS (CARTUCHOS DE TINTA DE IMPRESSORA…
Valor globalR$ 6,0 milR$ 5.999,80, informado pelo órgão
Assinatura10/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 10/12/2025
Valor inicialR$ 6,0 mil1 parcela(s) de R$ 5.999,80
Quem contratou
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM. Manaus/AM. CNPJ 04.378.626/0001-97
Quem foi contratado
41.893.827/0001-59
Objeto do contrato
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE IMPRESSORAS (CARTUCHOS DE TINTA DE IMPRESSORA EPSON, DESTINADO AO INSTITUTO ICSEZ/UFAM DE PARINTINS, REF. PREGAO 90402/2025-ICSEZ, MINUTA EMPENHO (2916002), CONF. SOLIC.DESPACHO CADM/ICSEZ (2916066), AUTORIZACAO DA PROADM (2920140), DESPACHO DO DEFIN*/UFAM (2921747), CONTIDOS NO PROCESSO 23105.018130/2025-92
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23105.018130/2025-92
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 04378626000197-1-000075/2025
- Controle PNCP
- 04378626000197-2-000232/2025
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