Contrato 116927 publicado no PNCP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA O CRAS, CONFORME PROCESSO ANEXO.
R$ 246,45
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANCAFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. São João d'Aliança/GO. CNPJ 01.313.113/0001-00
- Quem foi contratado
- FAGNER VIEIRA DA SILVA14.812.289/0001-58
Detalhes
- Assinatura
- 30/09/2026
- Vigência
- 30/09/2026 a 30/09/2026
- Valor inicial
- R$ 246,45
- Parcelas
- 1 de R$ 246,45
- Valor acumulado
- R$ 246,45
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 16839
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 01313113000100-1-000126/2026
- Número de controle PNCP
- 01313113000100-2-001852/2026
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