Contrato 2026NE001003 · Empenho · Rio de Janeiro/RJ
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVÉS DE SRP-INTO PEDIDO 253474 PROC.ADM.25057.008465/2026-21
Valor globalR$ 27,3 milR$ 27.262,50, informado pelo órgão
Assinatura10/06/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 10/06/2026
Valor inicialR$ 27,3 mil1 parcela(s) de R$ 27.262,50
Quem contratou
INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATO-ORTOPEDIA. Rio de Janeiro/RJ. CNPJ 00.394.544/0001-85
Quem foi contratado
LAGOS SOLAR ENERGIA ALTERNATIVA LTDA
25.164.437/0001-91
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Vestuário proteção | Unidade | 4.100 | R$ 12,78 | R$ 14,00 | 9% abaixo |
| Vestuário proteção | Unidade | 1.650 | R$ 12,45 | R$ 14,00 | 11% abaixo |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 25057.010983/224-43
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 00394544000185-1-000662/2026
- Controle PNCP
- 00394544000185-2-009378/2026
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