Contrato 2026NE001084 · Empenho · Rio de Janeiro/RJ
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVÉS DE SRP-INTO PEDIDO 253865 PROC.ADM.25057.009678/2026-71
Valor globalR$ 4,7 milR$ 4.725,00, informado pelo órgão
Assinatura30/06/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 30/06/2026
Valor inicialR$ 4,7 mil1 parcela(s) de R$ 4.725,00
Quem contratou
INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATO-ORTOPEDIA. Rio de Janeiro/RJ. CNPJ 00.394.544/0001-85
Quem foi contratado
SUPER DR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
29.960.082/0001-06
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Curativo / Cobertura | Unidade | 2.500 | R$ 15,75 | — | sem referência |
| Curativo / Cobertura | Unidade | 1.670 | R$ 18,00 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 25057.015096/2025-42
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 00394544000185-1-000593/2026
- Controle PNCP
- 00394544000185-2-007872/2026
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