Contrato 2026NE001191 · Empenho · Rio de Janeiro/RJ
EMPENHO DISPENSA ELETRONICA 393/2026 DO HFI - UASG 250103 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - IMPRESSORA DE…
Quem contratou
HOSPITAL GERAL DE IPANEMA. Rio de Janeiro/RJ. CNPJ 00.394.544/0001-85
Quem foi contratado
62.614.312 JESSICA MACHARETH GONCALVES PEREIRA DIAS
62.614.312/0001-42
Objeto do contrato
EMPENHO DISPENSA ELETRONICA 393/2026 DO HFI - UASG 250103 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - IMPRESSORA DE CRACHÁ OPERACIONAL ENTREGA CONFORME SOLICITACAO, A EMPRESA CONTRATADA VINCULA SUA PROPOSTA EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPOTESES DE RESCISAO SAO AQUELAS PREVISTAS NOS ARTS. 77 E 78 DA LEI 8666, NESTES CASOS O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADM PREVISTOS NOS ARTS. 79 E 80 DA LEI 8666 PROCESSO 33401.012327/2025-27
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Impressora - Cartão / Crachá capacidade: 225 cartões/hora a 5 cores, capacidade memória: 32, resolução mínima: 300, material cartão: pvc ou revestidos com pvc, tamanho: iso cr-80 e cr-79, voltagem: 110/220, frequência: 50/60, características adicionais: com software utilitário da mesma Havendo diferença entre a descrição dos itens presentes neste Termo de Referência e a descrição do sistema SIASG, prevalecerá aquela do Termo de Referência, tendo em vista possíveis divergências de codificação. | Unidade | 1 | R$ 5.800,00 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 33401.012327/2025-27
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 00394544000185-1-000369/2026
- Controle PNCP
- 00394544000185-2-007195/2026
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