Contrato 2026NE001050 · Empenho · Rio de Janeiro/RJ
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVÉS DE SRP-INTO PEDIDO 253697 PROC.ADM.25057.009217/2026-06
Valor globalR$ 889,0R$ 889,00, informado pelo órgão
Assinatura19/06/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 19/06/2026
Valor inicialR$ 889,01 parcela(s) de R$ 889,00
Quem contratou
INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATO-ORTOPEDIA. Rio de Janeiro/RJ. CNPJ 00.394.544/0001-85
Quem foi contratado
MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA
20.339.865/0001-94
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabo P/ Monitorização De Ecg | Unidade | 13 | R$ 127,00 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 25057.010989/2025-00
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 00394544000185-1-000573/2026
- Controle PNCP
- 00394544000185-2-007058/2026
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.