Contrato 2026NE000045 · Empenho · Rio de Janeiro/RJ
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO PREGAO 90065/2024--EXERCICIO 2026 SEI 25057.25057.000120/2026-20
Valor globalR$ 251,5R$ 251,47, informado pelo órgão
Assinatura15/01/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 15/01/2026
Valor inicialR$ 251,51 parcela(s) de R$ 251,47
Quem contratou
INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATO-ORTOPEDIA. Rio de Janeiro/RJ. CNPJ 00.394.544/0001-85
Quem foi contratado
MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
02.956.455/0001-00
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 25057.012413/2023-15
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 00394544000185-1-001034/2024
- Controle PNCP
- 00394544000185-2-000581/2026
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