Contrato 00061 · Contrato (termo inicial) · Porto Alegre/RS
A Q U I S I Ç Ã O D E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O COMODATO DE EQUIPAMENTOS, EM PROVEITO DA…
Valor globalR$ 98,4 milR$ 98.350,00, informado pelo órgão
Assinatura08/09/2026Compras
Vigência até08/09/2027início em 08/09/2026
Valor inicialR$ 98,4 mil1 parcela(s) de R$ 98.350,00
Quem contratou
POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE/RS. Porto Alegre/RS. CNPJ 00.394.452/0001-03
Quem foi contratado
14.514.386/0001-64
Objeto do contrato
A Q U I S I Ç Ã O D E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, INCLUINDO O COMODATO DE EQUIPAMENTOS, EM PROVEITO DA POLICLÍNICA MILITAR DE PORTO ALEGRE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Cartucho toner impressora lexmark | Unidade | 150 | R$ 400,00 | R$ 369,15 | 8% acima |
| Cartucho tinta impressora lexmark | Unidade | 100 | R$ 259,00 | R$ 172,00 | 1,5× a mediana |
| Cartucho tinta impressora lexmark | Unidade | 50 | R$ 249,00 | R$ 172,00 | 45% acima |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Contrato (termo inicial)
- Categoria
- Compras
- Processo
- 64658.007381/2026-53
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 00394452000103-1-011338/2026
- Controle PNCP
- 00394452000103-2-006848/2026
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